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Estimado Proveedor de Philips:

 

El motivo de la presente es comunicarle los criterios requeridos para asegurar que sus facturas se procesen de la manera más eficiente posible, permitiéndonos asimismo cumplir con nuestro compromiso de pagarlas sin ningún retraso.

 

 

REQUISITOS DE ENVÍO DE FACTURA - Utilizar una de las siguientes 2 opciones

 

Opción 1:

Enviar factura original al correo electrónico  invoice.AR13@philips.com teniendo en cuenta las siguientes reglas:

 

a.       El asunto del correo electrónico debe contener el Código de la Empresa que se encuentra en la orden de compra, el nombre del proveedor y el  nº de factura.  A partir del 2 de septiembre del 2019 utilizar el código de empresa AR13

b.       Solo PDF o TIF

c.       Una sola factura por archivo PDF o TIF

d.       Un archivo PDF o TIF por correo electrónico. Tamaño del archivo PDF o TIF no mayor a 2 GB.  La compresión LZW no es soportada para los archivos TIF

e.       Calidad de archivo TIF de 300dpi o mayor

f.        Fuentes estándares de Windows

g.       Sin portadas (cover sheets)

h.       Sin contraseñas u otras formas de seguridad de correo electrónico

i.         Sin solicitudes de acuse de recibo o archivos comprimidos (Zip)

j.         Sin configuración de papel o escáner a color

k.       Sin sombreado de campos clave en la factura (nº factura, fecha de la factura, cantidad, orden de compra #, etc.)

l.         La factura debe estar alineada, por lo que ninguno de los datos debe tener líneas que corran a través de los campos clave (nº factura, fecha de la factura, cantidad, orden de compra #, etc.)

m.     Sin enlaces, pop-ups, redes sociales u otros gráficos en el cuerpo del correo electrónico

n.       Sólo facturas originales deben ser enviadas por correo electrónico a la dirección de correo electrónico anterior

o.       Copias de facturas no deben ser reenviadas a Philips a menos que sea solicitado por Philips o un asociado de Infosys

 

Opción 2:

Enviar la factura original a la siguiente dirección de facturación, la cual debe estar en su factura

 

Philips Argentina S.A.

Vedia 3892  

1430 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 

                                                                                                                                    

REQUISITOS DEL CONTENIDO DE LA FACTURA

 

a.       Número de la factura

b.       Fecha de la factura

c.       Número de orden de compra. El número de orden de compra de Philips de 10 dígitos debe estar en la factura para asegurar un procesamiento adecuado.

d.       Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) de proveedor

e.       Subtotal (Menos flete e impuestos)

f.        Impuestos (incluso si es cero)

g.       Total (incluyendo flete e impuestos)

h.       Información de cuenta bancaria del proveedor (ACH / EFT)

 

 

Las facturas que no cumplan con los requisitos de envío y/o contenido pueden retrasarse ​​en el proceso de pago.

 

Es también importante destacar que no se deben enviar facturas a los solicitantes. Las excepciones a esta política pueden ser consideradas según sea el caso.

 

Asimismo de manera complementaria les adjuntamos un PDF con ejemplos útiles de qué hacer y qué no hacer en relación a las mejores prácticas para la facturación de proveedores hacia Philips.

 

Esta mejora es un gran paso adelante en nuestra transformación de Philips y estamos muy complacidos de que usted sea parte de ella.

En caso de preguntas relacionadas a este cambio, por favor contactar a:  henrique.dorneles@philips.com.

Para consultas sobre facturas, contacte con:  Vq.argentina@philips.com.

Para consultas relacionadas con órdenes de compra, contacte a: operational.procurement.ar@philips.com

 

 

Atentamente,

 

 

Beverly Cheung

Head of Procurement & PTP Hub Americas